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——2021 年 12 月 29 日在縣第十八屆人大常委會(huì)第三十九次會(huì)議上

縣政府副縣長(zhǎng) 秦小兵

?

縣人大常委會(huì)：

我受縣人民政府委托，現(xiàn)將 2021 年縣級(jí)預(yù)算調(diào)整草案報(bào)告如下。

一、縣級(jí)財(cái)政預(yù)算調(diào)整事由

（一）調(diào)整收入預(yù)期

1.??一般公共預(yù)算收入預(yù)期調(diào)增 8600 萬(wàn)元。因東方希望重慶水泥有限公司、綠島源建材有限公司等重點(diǎn)企業(yè)稅收下滑，預(yù)計(jì)稅收減收12800萬(wàn)元，因此調(diào)減稅收收入預(yù)期 12800 萬(wàn)元。 為彌補(bǔ)稅收減收帶來(lái)的財(cái)力影響，我縣積極組織非稅收入，同時(shí)盤(pán)活國(guó)有資源（資產(chǎn)），結(jié)合當(dāng)前各項(xiàng)非稅收入完成情況，預(yù)計(jì)全年增收21400萬(wàn)元，因此調(diào)增非稅收入預(yù)期21400萬(wàn)元。

2.??政府性基金預(yù)算收入預(yù)期調(diào)增62255萬(wàn)元。一是當(dāng)年計(jì)提國(guó)有土地收益基金收入7999萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入769萬(wàn)元；二是計(jì)提后當(dāng)年國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入較年初預(yù)期增 加 46650 萬(wàn)元；三是城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入增加 3000 萬(wàn)元； 四是污水處理費(fèi)收入增加 1126 萬(wàn)元；四是其他政府性基金收入 中，自平衡債券項(xiàng)目繳入“其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入”2711 萬(wàn)元。

（二）增加上級(jí)補(bǔ)助收入

2020年市級(jí)預(yù)下達(dá)2021年上級(jí)補(bǔ)助收入263769萬(wàn)元（一般公共預(yù)算 222258萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算41511萬(wàn)元），已納入年初預(yù)算。目前實(shí)際到位上級(jí)補(bǔ)助收入 381894 萬(wàn)元（一般公共預(yù)算 315324 萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算 66550 萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng) 營(yíng)預(yù)算 20萬(wàn)元），增加補(bǔ)助118125萬(wàn)元（一般公共預(yù)算 93066 萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算 25039 萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 20 萬(wàn)元） 納入預(yù)算調(diào)整。

（三）一般公共預(yù)算增加調(diào)入資金

為確保一般公共預(yù)算“三保”支出，年初一般公共預(yù)算調(diào)入資金 65186 萬(wàn)元（政府性基金預(yù)算調(diào)入 64986 萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入 200 萬(wàn)元），本次增加政府性基金調(diào)入 32879 萬(wàn)元，用于教育、社保、環(huán)保、農(nóng)林水、債券利息等支出。

（四）增加債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入

我縣全年到位試點(diǎn)區(qū)縣置換債券 330000 萬(wàn)元（一般債券 180000 萬(wàn)元、專項(xiàng)債券 150000 萬(wàn)元）、新增債券 50000 萬(wàn)元（專項(xiàng)債券 50000 萬(wàn)元）、再融資置換債券 90800 萬(wàn)元（一般債券 88000 萬(wàn)元、專項(xiàng)債券 2800 萬(wàn)元），共計(jì) 470800 萬(wàn)元。

年初預(yù)算再融資置換債券 91300 萬(wàn)元（一般債券 88000 萬(wàn)元、專項(xiàng)債券 3300 萬(wàn)元），現(xiàn)將增加的債券轉(zhuǎn)貸收入 379500 萬(wàn)元（試點(diǎn)區(qū)縣置換債券 330000 萬(wàn)元、新增債券 50000 萬(wàn)元、再融資置換債券實(shí)際到位較年初預(yù)算減少 500 萬(wàn)元）納入預(yù)算調(diào)整。

（五）調(diào)整一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)

根據(jù)縣十八屆人大常委會(huì)第三十七次會(huì)議通過(guò)的2020年財(cái)政決算情況，調(diào)整2021年一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)。全縣上年結(jié)轉(zhuǎn)年初預(yù)算 4038 萬(wàn)元，調(diào)增 512 萬(wàn)元，調(diào)整為4550萬(wàn)元。其中：縣本級(jí)上年結(jié)轉(zhuǎn)年初預(yù)算 271 萬(wàn)元，調(diào)增 512 萬(wàn)元，調(diào)整為 783萬(wàn)元。

（六）增加上解支出

年初預(yù)算上解支出 12500 萬(wàn)元，根據(jù)目前市局上解通知文件及收入情況，預(yù)計(jì)全年需上解 37784 萬(wàn)元，增加 25284 萬(wàn)元納入預(yù)算調(diào)整，主要是重慶市財(cái)政局《關(guān)于上解 2021 年機(jī)關(guān)事 業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支缺口財(cái)政補(bǔ)助資金的通知》（渝財(cái)社〔2021〕75 號(hào)）上解支出 19473 萬(wàn)元、重慶市財(cái)政局《關(guān)于上解 2021 年度城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政府補(bǔ)貼的通知》（渝財(cái)社 〔2021〕109 號(hào)）上解支出 2778 萬(wàn)元、土地出讓金上解增加 2287 萬(wàn)元、債券發(fā)行登記費(fèi)上解 479 萬(wàn)元。

（七）增加補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出

年初預(yù)算補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出 49405 萬(wàn)元，主要是基本支出和項(xiàng)目支出體制定額基數(shù)。年中因補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)中市縣專項(xiàng)，以及人員 變動(dòng)和政策性調(diào)標(biāo)等原因增加結(jié)算補(bǔ)助，結(jié)合預(yù)計(jì)支付情況， 預(yù)計(jì)較年初預(yù)算增加補(bǔ)助 77975 萬(wàn)元納入預(yù)算調(diào)整（其中：一一般公共預(yù)算增加補(bǔ)助支出 59187 萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算增加補(bǔ) 助支出 18788 萬(wàn)元）。

二、縣級(jí)財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案

根據(jù)上述事由，擬調(diào)整經(jīng)縣第十八屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議批準(zhǔn)的縣級(jí)預(yù)算，調(diào)整后實(shí)現(xiàn)收支平衡、結(jié)構(gòu)合理。

（一）一般公共預(yù)算

縣級(jí)一般公共預(yù)算收入總計(jì) 606942 萬(wàn)元，調(diào)增 315057 萬(wàn)元，調(diào)整為 921999萬(wàn)元。其中：本級(jí)收入 230000萬(wàn)元，調(diào)增 8600 萬(wàn)元，調(diào)整為 238600 萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移性收入 376942 萬(wàn)元，調(diào) 增 306457 萬(wàn)元（上級(jí)補(bǔ)助收入調(diào)增 93066 萬(wàn)元、政府性基金調(diào)入調(diào)增 32879 萬(wàn)元、地方政府債務(wù)收入調(diào)增 180000 萬(wàn)元、 上年結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)增 512 萬(wàn)元），調(diào)整為 683399 萬(wàn)元。

縣級(jí)一般公共預(yù)算支出總計(jì) 606942 萬(wàn)元，調(diào)增315057萬(wàn) 元，調(diào)整為 921999 萬(wàn)元。其中：本級(jí)支出 459537 萬(wàn)元，調(diào)增 54959 萬(wàn)元，調(diào)整為 514496 萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移性支出 147405 萬(wàn)元， 調(diào)增 260098 萬(wàn)元（上解上級(jí)支出調(diào)增 20905 萬(wàn)元、補(bǔ)助下級(jí) 支出調(diào)增 59187 萬(wàn)元、地方政府債務(wù)還本支出調(diào)增 180006 萬(wàn) 元），調(diào)整為 407503 萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算

縣級(jí)政府性基金預(yù)算收入總計(jì) 146629 萬(wàn)元，調(diào)增 286794 萬(wàn)元，調(diào)整為 433423 萬(wàn)元。其中：本級(jí)收入 100000 萬(wàn)元，調(diào)增 62255 萬(wàn)元，調(diào)整為 162255 萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移性收入 46629 萬(wàn) 元，調(diào)增 224539 萬(wàn)元（上級(jí)補(bǔ)助收入調(diào)增 25039 萬(wàn)元、地方 政府債務(wù)收入調(diào)增 199500 萬(wàn)元），調(diào)整為 271168 萬(wàn)元。

縣級(jí)政府性基金預(yù)算支出總計(jì) 146629 萬(wàn)元，調(diào)增 286794 萬(wàn)元，調(diào)整為 433423 萬(wàn)元。其中：本級(jí)支出 75843 萬(wàn)元，調(diào) 增 80748 萬(wàn)元，調(diào)整為 156591 萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移性支出 70786 萬(wàn) 元，調(diào)增 206046 萬(wàn)元（補(bǔ)助下級(jí)支出調(diào)增 18788 萬(wàn)元、調(diào)出資金調(diào)增 32879 萬(wàn)元、上解上級(jí)支出調(diào)增 4379 萬(wàn)元、地方政 府債務(wù)還本支出增加 150000 萬(wàn)元），調(diào)整為 276832 萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總量 1000 萬(wàn)元，調(diào)增 20 萬(wàn)元，調(diào)整為 1020 萬(wàn)元。其中：本級(jí)收入 1000 萬(wàn)元無(wú)調(diào)整；轉(zhuǎn)移性收 入調(diào)增 20 萬(wàn)元（上級(jí)補(bǔ)助收入調(diào)增 20 萬(wàn)元），調(diào)整為 20 萬(wàn)元。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總量 1000 萬(wàn)元，調(diào)增 20 萬(wàn)元，調(diào)整為 1020 萬(wàn)元。其中：本級(jí)支出 800 萬(wàn)元，調(diào)增 20 萬(wàn)元，調(diào)整為 820 萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移性支出 200 萬(wàn)元（調(diào)出資金 200 萬(wàn)元）無(wú)調(diào)整。

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

年初預(yù)算和預(yù)算調(diào)整均由市級(jí)編制。

三、全縣代編預(yù)算變動(dòng)情況

根據(jù)上述調(diào)整事項(xiàng)，全縣代編預(yù)算將作如下變動(dòng)。

（一）一般公共預(yù)算

全縣一般公共預(yù)算收入總計(jì) 610709 萬(wàn)元，調(diào)增315057萬(wàn)元，調(diào)整為 925766萬(wàn)元。其中：本級(jí)收入 230000 萬(wàn)元，調(diào)增 8600 萬(wàn)元，調(diào)整為238600 萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移性收入380709 萬(wàn)元，調(diào)增 306457 萬(wàn)元（上級(jí)補(bǔ)助收入調(diào)增 93066 萬(wàn)元、政府性基金調(diào)入調(diào)增 32879 萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入調(diào)增 180000 萬(wàn)元、上年 結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)增 512 萬(wàn)元），調(diào)整為 687166 萬(wàn)元。

全縣一般公共預(yù)算支出總計(jì) 610709 萬(wàn)元，調(diào)增 315057 萬(wàn)元，調(diào)整為 925766 萬(wàn)元。其中：本級(jí)支出 512709 萬(wàn)元，調(diào)增 114146 萬(wàn)元，調(diào)整為 626855 萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移性支出 98000 萬(wàn)元，調(diào)增 200911 萬(wàn)元（上解上級(jí)支出調(diào)增 20905 萬(wàn)元、地方政府 債務(wù)還本支出 180006 萬(wàn)元），調(diào)整為 298911 萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算

全縣政府性基金預(yù)算收入總計(jì) 148922 萬(wàn)元，調(diào)增 286794 萬(wàn)元，調(diào)整為 435716 萬(wàn)元。其中：本級(jí)收入 100000 萬(wàn)元，調(diào)增 62255 萬(wàn)元，調(diào)整為 162255 萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移性收入 48922 萬(wàn) 元，調(diào)增 224539 萬(wàn)元（上級(jí)補(bǔ)助收入調(diào)增 25039 萬(wàn)元、債務(wù) 轉(zhuǎn)貸收入調(diào)增 199500 萬(wàn)元），調(diào)整為 273461 萬(wàn)元。

全縣政府性基金預(yù)算支出總計(jì) 148922 萬(wàn)元，調(diào)增 286794 萬(wàn)元，調(diào)整為 435716萬(wàn)元。其中：本級(jí)支出 78136 萬(wàn)元，調(diào)增 99536 萬(wàn)元，調(diào)整為177672 萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移性支出 70786 萬(wàn)元，調(diào)增 187258萬(wàn)元（上解支出調(diào)增 4379 萬(wàn)元、調(diào)出資金調(diào) 增 32879 萬(wàn)元、債務(wù)還本支出調(diào)增 150000 萬(wàn)元），調(diào)整為 258044 萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總量 1000 萬(wàn)元，調(diào)增 20 萬(wàn)元，調(diào)整為 1020 萬(wàn)元。其中：本級(jí)收入1000萬(wàn)元無(wú)調(diào)整；轉(zhuǎn)移性收入調(diào)增 20 萬(wàn)元（上級(jí)補(bǔ)助收入調(diào)增 20 萬(wàn)元），調(diào)整為 20 萬(wàn)元。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總量1000萬(wàn)元，調(diào)增20萬(wàn)元，調(diào)整為 1020 萬(wàn)元。其中：本級(jí)支出 800 萬(wàn)元，調(diào)增 20 萬(wàn)元，調(diào)整為 820 萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移性支出 200 萬(wàn)元（調(diào)出資金 200 萬(wàn)元）無(wú)調(diào)整。

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

年初預(yù)算和預(yù)算調(diào)整均由市級(jí)編制。

四、政府債務(wù)情況

2020 年底，我縣政府債務(wù)余額 72.92 億元，2021年增加 47.08 億元、還本9.13億元，2021年底我縣政府債務(wù)110.87 億元。

2021 年我縣到位各類債券資金共計(jì) 470800 萬(wàn)元，其中：試點(diǎn)區(qū)縣置換債券 330000萬(wàn)元、再融資債券 90800 萬(wàn)元、新增債券 50000 萬(wàn)元。一是試點(diǎn)區(qū)縣置換債券 330000 萬(wàn)元，其中：《重 慶市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)再融資一般債券資金預(yù)算的通知》（渝財(cái)債〔2021〕15 號(hào)）180000 萬(wàn)元，《重慶市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)再融資專項(xiàng)債券資金預(yù)算的通知》（渝財(cái)債〔2021〕26 號(hào)）150000 萬(wàn)元。330000 萬(wàn)元全部用于置換隱性債務(wù)系統(tǒng)中成本高和即將到期的債務(wù)本金。二是再融資債券 90800 萬(wàn)元，其中：《重慶市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)再融資一般債券資金預(yù)算的通知》（渝財(cái)債〔2021〕27 號(hào)）4000萬(wàn)元、《重慶市財(cái)政局關(guān)于下達(dá) 2021年第四批政府 債券資金預(yù)算的通知》（渝財(cái)債〔2021〕39 號(hào)）34000 萬(wàn)元、《重慶市財(cái)政局關(guān)于下達(dá) 2021 年第五批政府債券資金預(yù)算的通知》 （渝財(cái)債〔2021〕54 號(hào)）一般債券 50000 萬(wàn)元和專項(xiàng)債券 2800 萬(wàn)元。90800 萬(wàn)元全部用于置換到期債券本金。三是新增債券 50000 萬(wàn)元，《重慶市財(cái)政局關(guān)于下達(dá) 2021 年第七批政府債券資金預(yù)算的通知》（渝財(cái)債〔2021〕70 號(hào)）下達(dá)專項(xiàng)債券 50000 萬(wàn)元。分別用于以下項(xiàng)目建設(shè)：豐都縣客運(yùn)碼頭（南北岸）岸電 設(shè)施升級(jí)改造工程（一期）2000 萬(wàn)元；豐都縣南天湖旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（二期）30000 萬(wàn)元；豐都縣龍河?xùn)|片區(qū)城鎮(zhèn)化建設(shè)項(xiàng) 目（一期）8000 萬(wàn)元；豐都縣小月壩水庫(kù)工程 6000 萬(wàn)元；豐都縣觀音巖水庫(kù)工程 4000 萬(wàn)元。

當(dāng)年還本 91300 萬(wàn)元。其中：用再融資債券還本 90800 萬(wàn)元；用縣級(jí)政府性基金預(yù)算安排支出還本 500 萬(wàn)元。

五、動(dòng)支預(yù)備費(fèi)情況

縣本級(jí)年初預(yù)備費(fèi)6140萬(wàn)元，縣級(jí)部門(mén)使用 2343 萬(wàn)元，其中：動(dòng)物疫病防控經(jīng)費(fèi) 134 萬(wàn)元、公路搶險(xiǎn)整治經(jīng)費(fèi) 356 萬(wàn)元、松材線蟲(chóng)病防治經(jīng)費(fèi) 267 萬(wàn)元、新冠疫情防控經(jīng)費(fèi) 308 萬(wàn)元、自然災(zāi)害救助經(jīng)費(fèi) 60 萬(wàn)元、綜合應(yīng)急經(jīng)費(fèi) 378 萬(wàn)元、危房整治經(jīng)費(fèi)136萬(wàn)元、安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費(fèi) 463 萬(wàn)元、地質(zhì)災(zāi)害防 治經(jīng)費(fèi) 241 萬(wàn)元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)使用3797萬(wàn)元，其中：動(dòng)物疫病防控經(jīng) 費(fèi) 141 萬(wàn)元、公路搶險(xiǎn)整治經(jīng)費(fèi)101 萬(wàn)元、松材線蟲(chóng)病防治經(jīng)費(fèi) 903 萬(wàn)元、新冠疫情防控經(jīng)費(fèi) 160 萬(wàn)元、自然災(zāi)害救助經(jīng)費(fèi) 35 萬(wàn)元、綜合應(yīng)急經(jīng)費(fèi) 30 萬(wàn)元、地質(zhì)災(zāi)害防治經(jīng)費(fèi) 2427 萬(wàn) 元。

六、土地出讓金相關(guān)費(fèi)用計(jì)提情況

根據(jù)渝辦發(fā)〔2007〕74 號(hào)《關(guān)于規(guī)范國(guó)有土地使用權(quán)出讓 收支管理的通知》、財(cái)政部財(cái)綜〔2011〕48 號(hào)《財(cái)政部水利部關(guān) 于從土地出讓收益中計(jì)提農(nóng)田水利建設(shè)資金有關(guān)事項(xiàng)的通知》、 財(cái)政部財(cái)綜〔2011〕62 號(hào)《財(cái)政部教育部關(guān)于從土地出讓收益 中計(jì)提教育資金有關(guān)事項(xiàng)的通知》，結(jié)合當(dāng)年土地出讓情況及收 益測(cè)算，一是計(jì)提到政府性基金預(yù)算國(guó)有土地收益基金收入 7999 萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入 769 萬(wàn)元，并相應(yīng)調(diào)整支出 安排；二是計(jì)提到一般公共預(yù)算農(nóng)田水利建設(shè)資金 3333 萬(wàn)元、 教育基金 3333 萬(wàn)元，作為縣級(jí)一般公共預(yù)算專項(xiàng)收入。

七、相關(guān)說(shuō)明

以上調(diào)整方案，經(jīng)縣人大常委會(huì)審查批準(zhǔn)后，財(cái)政部門(mén)將按此方案組織辦理年度決算。需要說(shuō)明的是，因地方財(cái)政收入及上級(jí)補(bǔ)助收入尚未最后扎賬，預(yù)算調(diào)整數(shù)并不是年度預(yù)算執(zhí)行的最終決算數(shù)，有關(guān)決算變化情況將在財(cái)政預(yù)決算草案報(bào)告中詳細(xì)匯報(bào)。