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豐都縣人民政府

關(guān)于2019年決算情況的報告

——2020年9月9日在豐都縣第十八屆人大常委會

第二十八次會議上審議通過

一、全縣收支決算情況

（一）一般公共預(yù)算。

2019年全縣一般公共預(yù)算本級收入223572萬元，增長14.05%。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)4256萬元、上級補助收入386596萬元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入18200萬元、調(diào)入資金107895萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1036萬元，收入總計741555萬元。全縣一般公共預(yù)算支出706151萬元，增長2.89%。加上上解支出30984萬元、債務(wù)還本支出3200萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金479萬元、年終結(jié)余741萬元（全部為專項轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)），支出總計741555萬元。

與2019年執(zhí)行數(shù)相比，收入總計減少93萬元。主要是：一是上級補助收入增加1萬元，原因為與市級對賬收舍增加1萬元；二是調(diào)入資金減少94萬元，原因為向縣人大報告后政府性基金預(yù)算上解支出增加94萬元，導(dǎo)致可調(diào)入一般公共預(yù)算的本級財力減少94萬元。支出總計減少93萬元。主要是：一是上解支出增加223萬元，原因為向縣人大報告后增加三項上解支出共223萬元（校舍安全保障補助專項上解143萬元、中央服務(wù)業(yè)項目補助資金上解60萬元、2019年政府一般債券發(fā)行費及發(fā)行登記費上解20萬元）；二是年終結(jié)余減少316萬元。

（二）政府性基金預(yù)算。

2019年全縣政府性基金預(yù)算本級收入78788萬元，下降12.62%。加上上級補助收入88006萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)2975萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入86100萬元，收入總計255869萬元。全縣政府性基金預(yù)算本級支出114102萬元，增長2.53%。加上上解支出1906萬元、調(diào)出資金65961萬元、債務(wù)還本支出71100萬元、年終結(jié)余2800萬元（全部為專項轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)），支出總計255869元。

與2019年執(zhí)行數(shù)相比，收入支出總計無變動。其中：上解支出增加94萬元，原因為向縣人大報告后增加兩項上解支出共94萬元（其他專項債券發(fā)行費及發(fā)行登記費上解78萬元、土儲專項債券發(fā)行費及發(fā)行登記費上解16萬元）；調(diào)出資金減少94萬元，原因為向縣人大報告后政府性基金預(yù)算上解支出增加94萬元，導(dǎo)致可調(diào)出財力減少94萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算。

2019年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算本級收入42334萬元，增長338.56%，無上年結(jié)轉(zhuǎn)及上級補助收入，收入總計42334萬元。全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算本級支出400萬元，增長64.61%。加上調(diào)出資金41934萬元、年終結(jié)余0萬元，支出總計42334萬元。

與2019年執(zhí)行數(shù)相比無變動。

（四）社會保險基金預(yù)算。

2019年全縣社會保險基金當(dāng)年收入365386萬元，上年結(jié)余77110萬元，當(dāng)年支出359286萬元，當(dāng)年結(jié)余6100萬元，累計結(jié)余83210萬元。

與2019年執(zhí)行數(shù)相比，收入總計增加10011萬元，主要是本級收入增加10011萬元。其中：基本養(yǎng)老保險基金收入增加1329萬元、基本醫(yī)療保險基金收入增加8467萬元、失業(yè)保險基金收入增加114萬元、工傷保險基金收入增加101萬元。支出總計增加10011萬元。一是本級支出增加8015萬元，其中：基本養(yǎng)老保險基金支出增加2360萬元、基本醫(yī)療保險基金支出增加5243萬元、失業(yè)保險基金支出增加256萬元、工傷保險基金支出增加156萬元；二是結(jié)轉(zhuǎn)下年增加1996萬元。收支變動較大的原因是向縣人大報告時社會保障基金收支尚未最后扎賬，以上均為辦理決算中的正常對賬調(diào)整。

二、縣本級收支決算情況

（一）一般公共預(yù)算。

2019年縣本級一般公共預(yù)算收入年初預(yù)算數(shù)為186421萬元，經(jīng)縣第十八屆人大常委會第二十五次會議審議通過的調(diào)整預(yù)算數(shù)（下同）為223093萬元，變動預(yù)算數(shù)為223093萬元，決算數(shù)為223572萬元，增長14.05%，為變動預(yù)算數(shù)的100.21%。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)485萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)上解收入2943萬元、上級補助收入386596萬元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入18200萬元、調(diào)入資金107895萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1036萬元，收入總計740727萬元。縣本級一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為453007萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為583644萬元，變動預(yù)算數(shù)為580181萬元，決算數(shù)為580487萬元，增長0.01%，為變動預(yù)算數(shù)的100.05%。加上上解支出30984萬元、補助下級支出125520萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金479萬元、債務(wù)還本支出3200萬元、年終結(jié)余57萬元（全部為專項轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)），支出總計740727萬元。

與2019年執(zhí)行數(shù)相比，收入總計增加107萬元。一是上級補助收入增加1萬元；二是調(diào)入資金減少94萬元；三是鄉(xiāng)鎮(zhèn)上解收入增加200萬元。支出總計增加107萬元。一是本級支出增加1萬元；二是上解上級支出增加223萬元；三是結(jié)轉(zhuǎn)下年減少117萬元。

（二）政府性基金預(yù)算。

2019年縣本級政府性基金預(yù)算收入年初預(yù)算數(shù)為110000萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為78379萬元，變動預(yù)算數(shù)為78379萬元，決算數(shù)為78788萬元，下降12.62%，為變動預(yù)算數(shù)的100.52%。加上上級補助收入88006萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)644萬元、地方政府債務(wù)收入86100萬元，收入總計253538萬元。縣本級政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為89919萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為94675萬元，變動預(yù)算數(shù)為95070萬元，決算數(shù)為95070萬元，增長0.43%，為變動預(yù)算數(shù)的99.94%。加上上解支出1906萬元、調(diào)出資金65961萬元、補助下級支出19033萬元、地方政府債務(wù)還本支出71100萬元、年終結(jié)余468萬元，支出總計253538萬元。

與2019年執(zhí)行數(shù)相比，收入支出總計無變動。其中：上解支出增加94萬元，調(diào)出資金減少94萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算。

2019年縣本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入年初預(yù)算數(shù)為500萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為42334萬元，變動預(yù)算數(shù)為42334萬元，決算數(shù)為42334萬元，增長338.56%，為變動預(yù)算數(shù)的100%，無上年結(jié)轉(zhuǎn)及上級補助收入，收入總計42334萬元。縣本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為400萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為400萬元，變動預(yù)算數(shù)為400萬元，決算數(shù)為400萬元，增長64.61%，為變動預(yù)算數(shù)的100%。加上調(diào)出資金41934萬元、年終結(jié)余0萬元，支出總計42334萬元。

與2019年執(zhí)行數(shù)相比無變動。

（四）社會保險基金預(yù)算。

2019年縣本級社會保險基金當(dāng)年收入365386萬元，上年結(jié)余77110萬元，當(dāng)年支出359286萬元，當(dāng)年結(jié)余6100萬元，累計結(jié)余83210萬元。

與2019年執(zhí)行數(shù)相比，收入總計增加10011萬元，主要是本級收入增加10011萬元。其中：基本養(yǎng)老保險基金收入增加1329萬元、基本醫(yī)療保險基金收入增加8467萬元、失業(yè)保險基金收入增加114萬元、工傷保險基金收入增加101萬元。支出總計增加10011萬元。一是本級支出增加8015萬元，其中：基本養(yǎng)老保險基金支出增加2360萬元、基本醫(yī)療保險基金支出增加5243萬元、失業(yè)保險基金支出增加256萬元、工傷保險基金支出增加156萬元；二是結(jié)轉(zhuǎn)下年增加1996萬元。以上均為辦理決算中的正常對賬調(diào)整。

三、重點報告事項

（一）轉(zhuǎn)移支付情況。

2019年縣級補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出144553萬元。

一般公共預(yù)算補助支出125520萬元。其中：一般性轉(zhuǎn)移支付補助支出52748萬元；專項轉(zhuǎn)移支付補助支出72772萬元，主要用于農(nóng)村人居環(huán)境整治“百日大會戰(zhàn)”、道路建設(shè)、專項扶貧、產(chǎn)業(yè)及就業(yè)扶持、水利建設(shè)、優(yōu)撫等。

政府性基金預(yù)算補助支出19033萬元（專項轉(zhuǎn)移支付補助）。主要用于三峽后續(xù)項目、四好公路建設(shè)、滑坡治理等。

（二）預(yù)算績效管理情況。

2019年，扎實開展財政財務(wù)管理績效綜合評價，通過“以查促評、以評促管”，有效提高了全縣財政財務(wù)管理水平。深入開展重點項目績效評價，對涉及資金6.5億元的縣住建委農(nóng)村人居環(huán)境、縣公安局非稅安排辦案經(jīng)費、縣交通局農(nóng)村四好公路、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委大實蠅防控經(jīng)費等4個項目開展了重點績效評價，評價結(jié)果均為“良好”。

（三）地方政府債務(wù)情況。

2019年市財政局核定我縣政府債務(wù)限額62.9億元，其中一般債務(wù)限額34.8億元，專項債務(wù)限額28.1億元。2019年底我縣政府債務(wù)余額為62.9億元，其中一般債務(wù)余額34.8億元，專項債務(wù)余額28.1億元。

2019年我縣到位新增債券3億元。其中：一般債券1.5億元分配用于住建委農(nóng)村人居環(huán)境整治項目（百日大會戰(zhàn)專項行動）；專項債券1.5億元為土地儲備專項債券。

2019年我縣到位再融資債券7.43億元。其中：再融資一般債券資金0.32億元用于置換一般債券到期本金償還；再融資專項債券資金7.11億元用于置換專項債券到期本金償還。

（四）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、預(yù)備費、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金使用情況。

2019年初預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額1036萬元，已全部納入2019年年初預(yù)算統(tǒng)籌使用。2019年底因本級收入超收原因，形成預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金479萬元，已全部納入2020年年初預(yù)算統(tǒng)籌使用。

2019年全縣動用預(yù)備費5841萬元。其中：一般公共服務(wù)689萬元、文化旅游體育與傳媒支出56萬元、社會保障和就業(yè)支出100萬元、節(jié)能環(huán)保支出214萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3872萬元、農(nóng)林水支出710萬元、交通運輸支出200萬元。

2018年底全縣結(jié)轉(zhuǎn)7231萬元（一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)4256萬元、政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)2975萬元），已全部按原項目納入2019年年初預(yù)算安排支出。2019年底全縣結(jié)轉(zhuǎn)3541萬元（一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)741萬元、政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)2800萬元），已全部按原項目納入2020年年初預(yù)算安排支出。

（五）關(guān)于“三公”經(jīng)費支出情況。

2019年縣本級一般公共預(yù)算財政撥款年初預(yù)算“三公”經(jīng)費3050萬元。其中：因公出國（境）費45萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費1930萬元（公務(wù)用車購置費0萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費1930萬元），公務(wù)接待費1075萬元。

2019年縣本級一般公共預(yù)算財政撥款實際開支“三公”經(jīng)費2148萬元，較上年決算減少606萬元、下降22.00%，較年初預(yù)算減少902萬元、下降29.57%。因公出國（境）費20萬元，較上年決算減少71萬元、下降78.02%，較年初預(yù)算減少25萬元、下降55.56%。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費1564萬元，較上年決算減少382萬元、下降19.63%，較年初預(yù)算減少366萬元、下降18.96%，其中：公務(wù)用車購置費156萬元，較上年決算減少266萬元、下降63.03%，較年初預(yù)算增加156萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費1408萬元，較上年決算減少116萬元、下降7.61%，較年初預(yù)算減少522萬元、下降27.05%。公務(wù)接待費564萬元，較上年決算減少153萬元、下降21.34%，較年初預(yù)算減少511萬元、下降47.53%。

（六）審計意見整改落實情況。

市審計局依法對我縣2019年度預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況進(jìn)行了審計，并就財政預(yù)算執(zhí)行、重點專項資金管理使用等方面存在的問題提出了整改意見，目前縣財政局和相關(guān)部門正在抓緊落實。按照相關(guān)要求，整改情況將專題報告。

附件：??1.2019年縣本級一般公共預(yù)算收支決算表

2.2019年縣本級一般公共預(yù)算支出決算表

3.2019年縣本級一般公共預(yù)算基本支出決算表

（按功能分類科目）

4.2019年縣本級一般公共預(yù)算基本支出決算表

（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

5.2019年縣本級一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移收支決算表

6.2019年縣本級一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移性支出決算表

（按鄉(xiāng)鎮(zhèn)分）

7.2019年縣本級一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移性支出決算表

（按項目分）

8.2019年縣本級政府性基金預(yù)算收支決算表

9.2019年縣本級政府性基金預(yù)算支出決算表

10.2019年縣本級政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)移性收支決算表

11.2019年縣本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算表

12.2019年縣本級國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移性收支決算表

13.2019年縣本級社會保險基金預(yù)算收支決算表

14.豐都縣2019年地方政府債務(wù)限額及余額決算情況表

15.豐都縣2019年地方政府債券使用情況表

16.豐都縣2019年地方政府債券相關(guān)情況表

17.2019年縣本級“三公”經(jīng)費預(yù)決算情況對比表