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[ 索引號 ] | 11500230008686369K/2021-00191 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣財政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2021-11-17 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-11-17 |
[ 索引號 ] | 11500230008686369K/2021-00191 |
[ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 |
[ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣財政局 |
[ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2021-11-17 |
[ 發(fā)布日期 ] | 2021-11-17 |
豐都縣人民政府關(guān)于2020年決算情況的報告
豐都縣人民政府
關(guān)于2020年決算情況的報告
——豐都縣第十八屆人大常委會第三十六次會議
一、全縣收支決算情況
(一)一般公共預(yù)算。
2020年全縣一般公共預(yù)算本級收入229827萬元,增長2.80%,加上上年結(jié)轉(zhuǎn)741萬元、上級補助收入420324萬元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入36000萬元、調(diào)入資金55281萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金479萬元,收入總計742652萬元。
全縣一般公共預(yù)算本級支出703937萬元,下降0.31%,加上上解支出32358萬元、債務(wù)還本支出7萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1227萬元、調(diào)出資金573萬元、年終結(jié)余4550萬元(其中:本級783萬元),支出總計742652萬元。
與2020年執(zhí)行數(shù)相比,收入總計增加573萬元,原因為我縣政府性基金預(yù)算 “其他地方試點項目收益專項債券付息支出”573萬元無對應(yīng)政府性基金收入來源,報告執(zhí)行數(shù)時,以對沖其他政府性基金調(diào)出的方式填補收入來源。市財政局審核決算時要求取消對沖,從一般公共預(yù)算調(diào)出573萬元到政府性基金預(yù)算補充財力,因此一般公共預(yù)算調(diào)入資金增加573萬元。
與2020年執(zhí)行數(shù)相比,支出總計增加573萬元。原因為調(diào)出資金增加573萬元,市財政局審核決算時,對 “其他地方試點項目收益專項債券付息支出”573萬元無對應(yīng)政府性基金收入來源的,要求不對沖其他政府性基金調(diào)出,由一般公共預(yù)算調(diào)入財力補充,因此調(diào)出資金增補573萬元。
與2020年執(zhí)行數(shù)相比,上解支出減少512萬元,原因為向縣人大報告執(zhí)行數(shù)時,市財政局尚未進行結(jié)算對賬,對賬后上解支出減少512萬元。
與2020年執(zhí)行數(shù)相比,年終結(jié)余增加512萬元,原因為上解支出減少512萬元,調(diào)入資金與調(diào)出資金均增加573萬元品除后,導(dǎo)致年終結(jié)余增加512萬元。
表1:2020年全縣一般公共預(yù)算收支決算平衡表 | |||||
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單位:萬元 | |
收入 |
執(zhí)行數(shù) |
決算數(shù) |
支出 |
執(zhí)行數(shù) |
決算數(shù) |
總計 |
742079 |
742652 |
總計 |
742079 |
742652 |
一、本級收入 |
229827 |
229827 |
一、本級支出 |
703937 |
703937 |
稅收 |
111524 |
111524 |
二、轉(zhuǎn)移性支出 |
38142 |
38715 |
非稅 |
118303 |
118303 |
上解上級支出 |
32870 |
32358 |
二、轉(zhuǎn)移性收入 |
512252 |
512825 |
地方政府債務(wù)還本支出 |
7 |
7 |
上級補助收入 |
420324 |
420324 |
安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 |
1227 |
1227 |
調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 |
479 |
479 |
調(diào)出資金 |
— |
573 |
調(diào)入資金 |
54708 |
55281 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
4038 |
4550 |
債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 |
36000 |
36000 |
|
|
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
741 |
741 |
|
|
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(二)政府性基金預(yù)算。
2020年全縣政府性基金預(yù)算本級收入92053萬元,增長16.84%,加上上級補助收入94809萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)2800萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入137800、調(diào)入資金573萬元,收入總計328035萬元。全縣政府性基金預(yù)算本級支出193535萬元,增長69.62%,加上上解支出2508萬元、調(diào)出資金55081萬元、債務(wù)還本支出72800萬元、年終結(jié)余4111萬元,支出總計328035萬元。
與2020年執(zhí)行數(shù)相比,因上述原因,調(diào)入資金、調(diào)出資金均增加573萬元。
表2:2020年全縣政府性基金預(yù)算收支決算平衡表 | |||||
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單位:萬元 | |
收 入 |
執(zhí)行數(shù) |
決算數(shù) |
支 出 |
執(zhí)行數(shù) |
決算數(shù) |
總 計 |
327462 |
328035 |
總 計 |
327462 |
328035 |
一、本級收入 |
92053 |
92053 |
一、本級支出 |
193535 |
193535 |
二、轉(zhuǎn)移性收入 |
235409 |
235982 |
二、轉(zhuǎn)移性支出 |
133927 |
134500 |
上級補助收入 |
94809 |
94809 |
調(diào)出資金 |
54508 |
55081 |
債務(wù)(轉(zhuǎn)貸)收入 |
137800 |
137800 |
債務(wù)還本支出 |
72800 |
72800 |
調(diào)入資金 |
— |
573 |
上解上級支出 |
2508 |
2508 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
2800 |
2800 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
4111 |
4111 |
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算。2020年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算本級收入1000萬元,下降97.64%,無上年結(jié)轉(zhuǎn)及上級補助收入,收入總計1000萬元。全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算本級支出800萬元,增長100%,加上調(diào)出資金200萬元,支出總計1000萬元。
與2020年執(zhí)行數(shù)相比無變動。
表3:2020年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算平衡表 | |||||
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單位:萬元 | |
收 入 |
執(zhí)行數(shù) |
決算數(shù) |
支 出 |
執(zhí)行數(shù) |
決算數(shù) |
總 計 |
1000 |
1000 |
總 計 |
1000 |
1000 |
一、本級收入 |
1000 |
1000 |
一、本級支出 |
800 |
800 |
二、轉(zhuǎn)移性收入 |
— |
— |
二、轉(zhuǎn)移性支出 |
200 |
200 |
上級補助收入 |
— |
— |
調(diào)出資金 |
200 |
200 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
— |
— |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
— |
— |
(四)社會保險基金預(yù)算。
2020年全縣社會保險基金當年收入382778萬元,上年結(jié)余83210萬元,當年支出377159萬元,當年結(jié)余5620萬元,累計結(jié)余88829萬元。
與2020年執(zhí)行數(shù)相比,收入總計增加180萬元,主要為本級收入中基本養(yǎng)老保險基金收入增加180萬元。支出總計增加180萬元,一是本級支出中基本養(yǎng)老保險基金支出增加63271萬元;二是結(jié)轉(zhuǎn)下年減少63091萬元。收支變動原因為向縣人大報告時,基本養(yǎng)老社會保險基金收支尚未做好對帳工作,在辦理決算時,進行了收支數(shù)據(jù)的修改。
表4:2020年全縣社會保險基金預(yù)算收支決算平衡表 | |||||
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單位:萬元 | |
收 入 |
執(zhí)行數(shù) |
決算數(shù) |
支 出 |
執(zhí)行數(shù) |
決算數(shù) |
總 計 |
465808 |
465988 |
總 計 |
465808 |
465988 |
一、本級收入 |
382598 |
382778 |
一、本級支出 |
313888 |
377159 |
基本養(yǎng)老保險基金收入 |
273682 |
273862 |
基本養(yǎng)老保險基金支出 |
210245 |
273516 |
基本醫(yī)療保險基金收入 |
105492 |
105492 |
基本醫(yī)療保險基金支出 |
98500 |
98500 |
失業(yè)保險基金收入 |
932 |
932 |
失業(yè)保險基金支出 |
2650 |
2650 |
工傷保險基金收入 |
2492 |
2492 |
工傷保險基金支出 |
2493 |
2493 |
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
83210 |
83210 |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
151920 |
88829 |
二、縣本級收支決算情況
(一)一般公共預(yù)算。
2020年縣本級一般公共預(yù)算本級收入年初預(yù)算數(shù)為223600萬元,經(jīng)縣第十八屆人民代表大會第五次會議審議通過的調(diào)整預(yù)算數(shù)為228600萬元,變動預(yù)算數(shù)為228600萬元,決算數(shù)為229827萬元,增長2.80%,為變動預(yù)算數(shù)的105.37%,加上上年結(jié)轉(zhuǎn)57萬元、上級補助收入420324萬元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入36000萬元、調(diào)入資金55281萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金479萬元,收入總計741968萬元。
縣本級一般公共預(yù)算本級支出年初預(yù)算數(shù)為546529萬元,調(diào)整預(yù)算數(shù)為575242萬元,變動預(yù)算數(shù)為584142萬元,決算數(shù)為579412萬元,下降0.19%,為變動預(yù)算數(shù)的99.19%,加上上解支出32358萬元、補助下級支出127608萬元、調(diào)出資金573萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1227萬元、債務(wù)還本支出7萬元、年終結(jié)余783萬元(全部為專項轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)),支出總計741968萬元。
與2020年執(zhí)行數(shù)相比:一是收入總計增加573萬元,原因為調(diào)入資金增加;二是支出總計增加573萬元,原因為調(diào)出資金增加573萬元;三是結(jié)轉(zhuǎn)下年增加512萬元,原因為上解支出減少512萬元,調(diào)入資金與調(diào)出資金均增加573萬元品除后,導(dǎo)致年終結(jié)余增加512萬元。
表5:2020年縣本級一般公共預(yù)算收支決算平衡表
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單位:萬元 | |
收入 |
執(zhí)行數(shù) |
決算數(shù) |
支出 |
執(zhí)行數(shù) |
決算數(shù) |
總計 |
741395 |
741968 |
總計 |
741395 |
741968 |
一、本級收入 |
229827 |
229827 |
一、本級支出 |
579412 |
579412 |
稅收 |
111524 |
111524 |
二、轉(zhuǎn)移性支出 |
161983 |
162556 |
非稅 |
118303 |
118303 |
上解上級支出 |
32870 |
30984 |
二、轉(zhuǎn)移性收入 |
511568 |
512141 |
地方政府債務(wù)還本支出 |
7 |
7 |
上級補助收入 |
420324 |
420324 |
安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 |
1227 |
1227 |
調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 |
479 |
479 |
調(diào)出資金 |
|
573 |
調(diào)入資金 |
54708 |
55281 |
補助下級支出 |
127608 |
127608 |
債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 |
36000 |
36000 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
271 |
783 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
57 |
57 |
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(二)政府性基金預(yù)算。
2020年縣本級政府性基金預(yù)算收入年初預(yù)算數(shù)為100000萬元,調(diào)整預(yù)算數(shù)為100600萬元,變動預(yù)算數(shù)為100600萬元,決算數(shù)為92053萬元,增長16.84%,為變動預(yù)算數(shù)的91.50%,加上上級補助收入94809萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)468萬元、地方政府債務(wù)收入137800萬元、調(diào)入資金573萬元,收入總計325703萬元。
縣本級政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為66468萬元,調(diào)整預(yù)算數(shù)為155958萬元,變動預(yù)算數(shù)為184350萬元,決算數(shù)為151323萬元,增長59.17%,為變動預(yù)算數(shù)的82.08%,加上上解支出2508萬元、調(diào)出資金55081萬元、補助下級支出42173萬元、地方政府債務(wù)還本支出72800萬元、年終結(jié)余1818萬元,支出總計325703萬元。
與2020年執(zhí)行數(shù)相比,收入總計增加573萬元,原因為調(diào)入資金增加573萬元;支出總計增加573萬元,原因為:一是本級支出減少1萬元,二是補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出增加1萬元,三是調(diào)出資金增加573萬元。
表6:2020年縣本級政府性基金預(yù)算收支決算平衡表
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單位:萬元 | |
收入 |
執(zhí)行數(shù) |
決算數(shù) |
支出 |
執(zhí)行數(shù) |
決算數(shù) |
總計 |
325130 |
325703 |
總計 |
325130 |
325703 |
一、本級收入 |
92053 |
92053 |
一、本級支出 |
151324 |
151323 |
二、轉(zhuǎn)移性收入 |
233077 |
233650 |
二、轉(zhuǎn)移性支出 |
173806 |
174380 |
上級補助收入 |
94809 |
94809 |
補助下級支出 |
42172 |
42173 |
下級上解收入 |
— |
— |
調(diào)出資金 |
54508 |
55081 |
債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 |
137800 |
137800 |
債務(wù)還本支出 |
72800 |
72800 |
調(diào)入資金 |
|
573 |
上解支出 |
2508 |
2508 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
468 |
468 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
1818 |
1818 |
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算。
2020年縣本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入年初預(yù)算數(shù)為1000萬元,調(diào)整預(yù)算數(shù)為1000萬元,變動預(yù)算數(shù)為1000萬元,決算數(shù)為1000萬元,下降97.64%,為變動預(yù)算數(shù)的100%,無上年結(jié)轉(zhuǎn)及上級補助收入,收入總計1000萬元。縣本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為800萬元,調(diào)整預(yù)算數(shù)為800萬元,變動預(yù)算數(shù)為800萬元,決算數(shù)為800萬元,增長100%,為變動預(yù)算數(shù)的100%,加上調(diào)出資金200萬元,支出總計1000萬元。與2020年執(zhí)行數(shù)相比無變動。
表7:2020年縣本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算平衡表
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單位:萬元 | |
收入 |
執(zhí)行數(shù) |
決算數(shù) |
支出 |
執(zhí)行數(shù) |
決算數(shù) |
總計 |
1000 |
1000 |
總計 |
1000 |
1000 |
一、本級收入 |
1000 |
1000 |
一、本級支出 |
800 |
800 |
二、轉(zhuǎn)移性收入 |
— |
— |
二、轉(zhuǎn)移性支出 |
200 |
200 |
上級補助收入 |
— |
— |
調(diào)出資金 |
200 |
200 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
— |
— |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
— |
— |
(四)社會保險基金預(yù)算。
2020年縣本級社會保險基金當年收入382778萬元,上年結(jié)余83210萬元,當年支出377159萬元,當年結(jié)余5620萬元,累計結(jié)余88829萬元。
與2020年執(zhí)行數(shù)相比,收入總計增加180萬元,主要為本級收入中基本養(yǎng)老保險基金收入增加180萬元。支出總計增加180萬元,一是本級支出中基本養(yǎng)老保險基金支出63271萬元;二是結(jié)轉(zhuǎn)下年減少63091萬元。收支變動的原因為向縣人大報告時,基本養(yǎng)老社會保險基金收支尚未做好對帳工作,在辦理決算時,進行了收支數(shù)據(jù)的修改。
表8:2020年縣本級社會保險基金預(yù)算收支決算平衡表 | |||||
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單位:萬元 | |
收 入 |
執(zhí)行數(shù) |
決算數(shù) |
支 出 |
執(zhí)行數(shù) |
決算數(shù) |
總 計 |
465808 |
465988 |
總 計 |
465808 |
465988 |
一、本級收入 |
382598 |
382778 |
一、本級支出 |
313888 |
377159 |
基本養(yǎng)老保險基金收入 |
273682 |
273862 |
基本養(yǎng)老保險基金支出 |
210245 |
273516 |
基本醫(yī)療保險基金收入 |
105492 |
105492 |
基本醫(yī)療保險基金支出 |
98500 |
98500 |
失業(yè)保險基金收入 |
932 |
932 |
失業(yè)保險基金支出 |
2650 |
2650 |
工傷保險基金收入 |
2492 |
2492 |
工傷保險基金支出 |
2493 |
2493 |
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
83210 |
83210 |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
68710 |
88829 |
三、重點報告事項
(一)轉(zhuǎn)移支付情況。
2020年縣級補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出127608萬元。
一般公共預(yù)算補助支出127608萬元。其中:一般性轉(zhuǎn)移支付補助支出54795萬元;專項轉(zhuǎn)移支付補助支出72813萬元,主要用于專項扶貧、“四好”公路建設(shè)、產(chǎn)業(yè)就業(yè)扶持、水利建設(shè)、自然災(zāi)害防治、優(yōu)撫等。
政府性基金預(yù)算專項支出42173萬元。主要用于三峽后續(xù)項目、農(nóng)村道路建設(shè)、農(nóng)村環(huán)境整治等。
(二)預(yù)算績效管理情況。
2020年,我縣扎實開展財政財務(wù)管理績效綜合評價,有效提高了全縣財政財務(wù)管理水平。對2020年部門預(yù)算縣級項目449個、108036萬元績效目標重新審核、批復(fù)、公開;對31個扶貧項目、35843萬元以及部門預(yù)算保民生項目進行預(yù)算執(zhí)行和績效運行“雙監(jiān)控”;對2019年智慧生態(tài)生豬產(chǎn)業(yè)建設(shè)項目、2018—2019年中市縣財政專項扶貧、2018—2019年三建鄉(xiāng)扶貧項目、2019年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險等4個項目、共133575.69萬元進行了重點績效評價,智慧生豬產(chǎn)業(yè)建設(shè)項目評價結(jié)果為“中”、中市縣財政專項扶貧結(jié)果為“良”、 三建鄉(xiāng)扶貧項目評價結(jié)果為“良”、 城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險評價結(jié)果為“優(yōu)”。同時,督促各部門對扶貧項目資金績效開展自評。
(三)地方政府債務(wù)情況。
2020年市財政局核定我縣政府債務(wù)限額106億元,其中一般債務(wù)限額56.4億元,專項債務(wù)限額49.6億元。2020年底我縣政府債務(wù)余額為73億元,其中一般債務(wù)余額38.4億元,專項債務(wù)余額34.6億元。
2020年我縣到位新增債券10.1億元,其中:一般債券3.6億元分配用于三建鄉(xiāng)場鎮(zhèn)滑坡治理、雙路至橫梁及青龍至十直公路農(nóng)村公路建設(shè)等項目;專項債券6.5億元分配用于水庫建設(shè)、旅游基礎(chǔ)設(shè)施提升、人民醫(yī)院感染控制中心等項目建設(shè)。
2020年我縣到位再融資債券7.28億元,全部為再融資專項債券資金,均用于置換專項債券到期本金償還。
(四)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、預(yù)備費、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金使用情況。
2020年初預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余479萬元,已全部納入2020年年初預(yù)算統(tǒng)籌使用。2020年底因本級收入超收,形成預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1227萬元,已全部納入2021年年初預(yù)算統(tǒng)籌使用。
2020年縣本級年初預(yù)備費6200萬元:一是縣級部門使用5438萬元,其中:北岸棚戶區(qū)改造項目1850萬元,城區(qū)雨污管網(wǎng)維護200萬元,動物疫病防控200萬元,人居環(huán)境整治200萬元,水庫除險加固116萬元,松材線蟲病防控工作經(jīng)費27萬元,污水處理廠在線監(jiān)測運維393萬元,鄉(xiāng)村醫(yī)生參加疫情防控補助69萬元,新冠疫情防控經(jīng)費30萬元,新冠疫情防控一線城鄉(xiāng)社會工作者補助200萬元,疫情防控期間新聘員工穩(wěn)崗補貼49萬元,疫情防控期間“點對點”護送農(nóng)民工返崗復(fù)工包車補貼41萬元,應(yīng)急管理經(jīng)費173萬元,應(yīng)急救災(zāi)食品物資儲備90萬元,應(yīng)急民兵訓(xùn)練及應(yīng)急搶險經(jīng)費25萬元,造船廠企業(yè)搬遷費548萬元,自然保護地突出問題整治277萬元,綜合應(yīng)急經(jīng)費50萬元,自然保護地整治企業(yè)搬遷費用300萬元,解決羊鹿溝、玉河灣等電站退出預(yù)付費用600萬元。二是鄉(xiāng)鎮(zhèn)使用762萬元,其中:松材線蟲病防控工作經(jīng)費148萬元,松材線蟲病防治24萬元,污水管網(wǎng)破損應(yīng)急處理99萬元,新冠疫情防控一線城鄉(xiāng)社會工作者補助242萬元,災(zāi)害應(yīng)急避險搬遷249萬元。
2020年財政決算最后對賬結(jié)轉(zhuǎn)8661萬元(一般公共預(yù)算4550萬元、政府性基金預(yù)算4111萬元),年初已按決算辦理情況,納入2021年年初預(yù)算8149萬元(一般公共預(yù)算4038萬元、政府性基金預(yù)算4111萬元)安排使用,其余結(jié)轉(zhuǎn)512萬元將納入預(yù)算調(diào)整安排使用。
(五)關(guān)于“三公”經(jīng)費支出情況。
2020年縣本級一般公共預(yù)算財政撥款年初預(yù)算“三公”經(jīng)費2983.22萬元,其中因公出國(境)費35.2萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費1999.8萬元(公務(wù)用車購置費6萬元、公務(wù)用車運行維護費1993.8萬元),公務(wù)接待費948.22萬元。
2020年縣本級一般公共預(yù)算財政撥款實際開支“三公”經(jīng)費2020.4萬元,其中:因公出國(境)費0元,公務(wù)用車購置及運行維護費1633.1萬元(公務(wù)用車購置費410.4萬元、公務(wù)用車運行維護費1222.7萬元),公務(wù)接待費387.3萬元。
經(jīng)比較分析,2020年縣本級一般公共預(yù)算財政撥款實際開支“三公”經(jīng)費2020.4萬元較上年決算減少127.1萬元、下降5.92%,較年初預(yù)算減少968.22萬元、下降32.27%。“三公”經(jīng)費下降的主要原因是我縣嚴格遵守中央八項規(guī)定精神,嚴控公務(wù)用車運行維護費、公務(wù)接待人員數(shù)量和接待標準。
因公出國(境)費0元,較上年決算減少20萬元,較年初預(yù)算減少35.2萬元,主要是理順出國(境)的審批,嚴格控制外出考察學習,加之新冠疫情影響,因此該項經(jīng)費無支出。公務(wù)用車購置及運行維護費1633.1萬元,較上年決算增加435.8萬元、增長27.85%,較年初預(yù)算減少366.7萬元、下降18.34%,其中:公務(wù)用車購置費410.4萬元,較上年決算增加254.4萬元、增長163.08%,較年初預(yù)算增加404.4萬元,主要是按照上級“過緊日子”精神,強化了對車輛購置的管控,年初預(yù)算僅為6萬元。年中通過嚴格審批實施車輛購置的有:縣機關(guān)事務(wù)中心147.38萬元、縣生態(tài)環(huán)境局83.9萬元、縣應(yīng)急管理局76.14萬元、縣城市管理局30.68萬元、縣醫(yī)療保障局25.96萬元、縣公安局25.88萬元、縣教委中小學教師發(fā)展中心20.47萬元。公務(wù)用車運行維護費1222.7萬元,較上年決算1408萬元減少185.3萬元、下降13.16%,較年初預(yù)算減少771.1萬元、下降38.67%,主要是車改后,加強了集中車輛的運行管理,節(jié)省了開支。公務(wù)接待費387.4萬元,較上年決算減少176.6萬元、下降31.31%,較年初預(yù)算減少560.82萬元、下降59.15%,主要是各部門嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神,進一步嚴格公務(wù)接待規(guī)定。
(六)審計意見的整改落實情況。
市審計局依法對我縣2020年度預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況進行了審計,并就財政預(yù)算執(zhí)行、重點專項資金管理使用等方面存在的問題提出了整改意見,目前相關(guān)部門正在抓緊落實。按照相關(guān)要求,整改情況將專題報告。
附件:1.2020年縣本級一般公共預(yù)算收支決算表
2.2020年縣本級一般公共預(yù)算支出決算表
3.2020年縣本級一般公共預(yù)算基本支出決算表(分功能科目)
4.2020年縣本級一般公共預(yù)算基本支出決算表(分經(jīng)濟科目)
5.2020年縣本級一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移性收支決算表
6.2020年縣本級一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移性支出決算表(分鄉(xiāng)鎮(zhèn))
7.2020年縣本級一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移性支出決算表(分項目)
8.2020年縣本級政府性基金預(yù)算收支決算表
9.2020年縣本級政府性基金預(yù)算支出決算表
10.2020年縣本級政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)移性收支決算表
11.2020年縣本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算表
12.2020年縣本級國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移性收支決算表
13.2020年縣本級社會保險基金預(yù)算收支決算表
14.2020年地方政府債務(wù)限額及余額決算情況表
15.2020年地方政府債券使用情況表
16.2020年地方政府債券相關(guān)情況表
17.2020年縣本級“三公”經(jīng)費決算匯總情況
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